企业简介
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司是一家专注于智能配电设备、配电网故障监测与定位系统以及配电网自动化集成系统的研发、生产和销售的高科技企业，公司当前员工300余人，产值3亿余元。产品包括单元式智能环网柜、共箱式智能环网柜、固体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能箱式（预装式）变电站、智能柱上开关、配电网故障监测与定位系统等。
面临困惑
•预算表复杂，实时获取数据及对比分析困难
合锐赛尔总部在北京，10多个部门，2个异地子公司，营销中心下设16个办事处，。一直用电子表格编制各种预算，每个预算表中都有十几甚至几十个预算项目，无法实时从总账、采购、库存等业务系统取得实际数，更无法进行预算和实际的对比
分析。
•营销费用占比较高，始终没有很好的控制措施
公司2006年开始做预算，员工预算意识比较薄弱，预算的编制、执行、控制均比较松散；公司营销费用支出占比较高，企业迫切需要通过有效的手段得到控制和改善。
规划方案
关键应用及价值
动态智能化控制销售费用
企业营销费用与收入挂钩，根据合同金额按比例实时控制代理商费用，根据销售发货金额按比例实时控制运输费用，通过动态设定支出限额，帮助企业有效控制成本占比较大的销售费用。
实时抓取实际数据并进行差异分析
借助U8+预算管理平台，将看似错综复杂的内容清晰、方便、系统的进行优化和重构，并固化到预算系统中，通过项目公式从业务系统实时抓取实际数据，快速实时进行实际与预算差异分析。
会计快捷制单，业务与财务一体化
从业务系统实时抓取实际数据，快速实时进行实际与预算差异分析。
客户感言
预算管理，对今年计划的分配和安排、对今年预算的编制过程起了很大的指导意义，通过预算这个管理手段给我们带来一个约束，公司今年效益目标完成也与预算管理手段有很大关系，截止到目前，预算和实际的差异可控在合理的范围内，基本在年度框架内，尤其是销售费用中的变动费用预算，费用控制反映比较及时，年度费用可控。
——北京合锐赛尔总经理 王力
